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2017年部门预算编制的说明

    

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

深夜福力网站始建于1979年5月，隶属于云南省电子工业行业协会，是一所由财政全额拨款的国家级重点技工学校，根据专业特设设有电子技术校区（北校区）和机械工程校区（西校区）。学校北校区位于昆明市穿金路154号，位于昆明市主城内，交通便利，西校区位于昆明市晋宁县中谊村，紧邻西南绕城线，学校当前占地面积72.6亩。

学校前身为云南省电子工业局技工学校。2000年被评定为“省级重点技工学校”；2004年更名为云南省电子信息技工学校；2005年学校经原劳动部确认为“国家重点技工学校”，2010年经人力资源和社会保障部确认为高级技工学校，并更名为深夜福力网站。开设有：电气自动化设备安装与维修、电子商务、电子技术应用、计算机广告制作、机械加工、化工工艺等十余个专业。建有各类专业配套实训室67个，拥有2095平方米的实习车间及云南省唯一的乘客电梯实训室和自动扶梯实训室，并建有学商一体的电子商务综合实训平台。

在全校师生的共同努力下，2016年完成招生人数为1,268人。招生办在竞争趋于白热化的招生市场不断改进招生策略和方法，从招生的实际效果来看，班主任招生渠道学生人数减少，移民招生渠道学生人数增加，今年移民学生招生104人，同比去年增加32人。2016年毕业生人数为379人，其中北校区毕业生292人，要求推荐人数259人，自谋33人，安置于32家企业。主要就业企业有：三菱电梯、蒂森电梯、云内动力、文山铝厂、泽鑫铝业、TCL、万达集团等企业。在2016年云南省中等职业学校技能大赛中，我校师生代表队共获单项五个一等奖、五个二等奖和五个三等奖，并获电工电子类赛项团体一等奖（第二名）。我校还获选代表云南省参加了电气安装与维修、机电一体化、通用机电设备、智能家居、单片机技术五个项目的全国职业院校技能大赛的比赛，并获电气安装与维修、机电一体化项目全国三等奖。在第44届世界技能大赛云南省选拔赛中，我校学生取得了第一名、第二名、第三名各一个，一个第四名，两个第五名的好成绩。

二、部门预算编制情况

深夜福力网站编制2017年部门预算是按照预算管理的相关规定，预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，是深夜福力网站。其中：部分供给单位1个；非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制130人，其中：事业编制130人。在职实有82人，其中：财政全供养82人。离退休人员86人，其中：离休2人，退休84人。车辆编制4辆，实有车辆4辆。

四、2017年部门预算收支情况

深夜福力网站财务总收入1,496.98万元，其中：一般公共预算1,009.80万元，事业收入487.18万元。

深夜福力网站财政拨款收入1,496.98万元，其中，本年收入1,496.98万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,496.98万元（本级财力1009.80万元，财政专户管理的收入487.18万元）。

深夜福力网站预算总支出1,496.98万元，其中：基本支出1,496.98万元，占总支出的100％。按支出功能科目分类，支出分别列“205－03－03”教育支出－职业教育－技校教育支出1,009.80万元，主要用于技工学校教育支出。 “208－05－02”社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－事业单位离退休5.23万元，主要用于离退休人员经费支出。“221－02－01”住房保障支出－住房改革支出－住房公积金63.41万元，主要用于缴交住房公积金支出。

（一） 基本支出情况

2017年用于保障深夜福力网站正常运转的日常支出1,496.98万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出1,196.16万元占基本支出的79.90％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费232.18万元（商品和服务支出）占基本支出的15.51％。与上年对比，增减变化的原因主要是因我校2016年在校生人数为2,330人，财政补助收入1,009.8万元，与上年对比在校生人数增加755人，所以2017年生均经费就有所增加。

 

 

 

 

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                              2017-2-21